黔西南州財政局2018年度部門決算

索引號:52230011/2019-251810 發布時間:2019/9/24 16:41:55 作者:州財政局 來源:州財政局 點擊:738 【字體: 【打印內容】【內容糾錯】
索 引 號:  52230011/2019-251810 主題分類:  財政、金融、審計-財政
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名  稱:  黔西南州財政局2018年度部門決算
文  號:  

 
 
                                                     貴州省黔西南州財政局2018年度部門決算
 
目錄
 
一、單位概況
(一)主要職能
(二)機構設置及部門決算單位構成
二、2018年度部門決算公開報表(見附表)
三、2018年度部門決算情況說明 

(一)2018年度收入支出決算總體情況說明    

(二)2018年度收入決算情況說明
(三)2018年度支出決算情況說明
(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明
(九)其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
 
 
一、貴州省黔西南州財政局單位概況
(一)主要職能
    1.貫徹執行國家財政、預算、稅收、財務會計等有關政策、法規、法令、規章制度,組織實施國家和省有關財稅規劃和改革方案。分析預測經濟形勢,參與制定各項經濟政策和財政體制政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控的建議,指導全州財政工作。
2.起草財政、財務、會計管理的地方性法規、規章草案,并監督組織執行。
3.承擔全州各項財政收支管理的責任。負責州級財政收支管理工作,負責編制年度州級財政預算草案并組織執行。受州人民政府委托,向州人民代表大會報告全州和州級財政預算執行情況,向州人民代表大會常務委員會報告財政決算。擬定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。
4.負責政府非稅收入管理,承擔行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入管理工作。管理財政票據,管理彩票市場,擬定彩票資金管理辦法,按規定管理彩票資金。
5.擬定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。擬定政府采購制度并監督管理。
6.按照管理權限,擬定有關稅收政策及稅收調整方案并組織實施。擬定財政稅收計劃,提出稅收減免、稅目稅率調整建議。
7.擬定行政事業單位國有資產管理規章制度,管理行政事業單位國有資產。擬定需由全州統一規定的開支標準和支出政策并監督實施。負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體財政預算內的其他收支管理。
8.審核和匯總編制州級國有資本經營預決算草案,擬定國有資本經營預算的制度和辦法,收取州本級企業國有資本金收益,組織實施企業財務制度,參與擬定企業國有資產管理相關制度,按規定管理資產評估工作。
9.辦理和監督州財政的經濟發展支出、中央和省政府性投資項目財政撥款,參與擬定州建設投資的有關政策,擬定基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
10.參與研究和制定涉農和新農村建設的財政政策,指導農村財政財務管理,組織協調各項涉農資金的撥付使用和監督管理工作。負責農業綜合開發管理工作。
11.會同有關部門管理州財政社會保障和就業及醫療衛生支出。會同有關部門擬定社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制社會保障預決算草案。
12.執行國家政府債務管理和中央代地方發行國債管理的制度和政策,擬定并落實政府性債務和中央代地方發行國債管理的制度和辦法,防范財政風險。負責統一管理政府債務,并按規定對國際金融組織以及外國政府對我州的貸(贈)款進行管理。
13.協調政府項目籌融資工作,加強地方金融企業財務監管工作。
14.執行國家統一的會計制度,負責管理會計工作,監督和規范會計行為,接受委托指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務,指導和管理社會審計。
15.監督檢查財稅法規、政策的執行情況,提出加強財政管理的政策建議。負責財政重大支出的績效評估工作。
16.制定財政系統教育培訓規劃,組織財會人員開展財政、會計業務知識培訓。開展財政業務重大問題的調研。
17.負責全州財政系統信息化建設,加強計算機網絡信息建設,為財政管理提供技術保障。負責財政信息和財政宣傳工作。
18.承辦州委、州人民政府和省財政廳交辦的其他事項。
(二)機構設置及部門決算單位構成
根據州編辦《關于調整州財政局內設機構的通知》(州編字〔2018〕91號),黔西南州財政局內設機構19個,下設副縣級機構3個(獨立核算的國庫集中支付中心、農發辦、執法支隊),1個正科級事業單位(信息中心)。從預算單位構成看,貴州省黔西南州財政局部門決算包括:本級決算、所屬州財政監督檢查執法支隊,州財政局農業綜合開發辦公室,州財政局國庫集中支付中心是獨立核算單位,單獨做部門決算。
二、貴州省黔西南州財政局2018年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔西南州財政局2018年度部門決算情況說明  (一)貴州省黔西南州財政局2018年度收入支出決算總體情況說明  貴州省黔西南州財政局2018年度收支決算總計2083.42萬元,與2017年相比,減少400.89萬元,降低16.14%。主要原因是:原財政局下設的國資局9名編制劃轉到州國資委。(公開01表合計數)  (二)貴州省黔西南州財政局2018年度收入決算情況說明
本年收入合計1,735.55萬元,其中:財政撥款收入1,716.65萬元,占98.91%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入18.9萬元,占1.09%。
(三)貴州省黔西南州財政局2018年度支出決算情況說明
本年支出合計1,481.46 萬元,其中:基本支出1,481.46萬元,占100%;項目支出 萬元,占 %;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔西南州財政局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔西南州財政局2018年度財政撥款收支決算總計1,987.44 萬元。與2017年相比,減少404.15 萬元,降低16 %。主要原因是:原財政局下設的國資局9名編制劃轉到州國資委。(公開04表合計數)
(五)貴州省黔西南州財政局2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共財政撥款支出決算總體情況。貴州省黔西南州財政局2018年度一般公共預算財政撥款支出1,477.83萬元,占本年支出合計的99.75%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少29.29 萬元,降低1.94 %。主要原因是:原財政局下設的國資局9名編制劃轉到州國資委。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。貴州省黔西南州財政局2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:201科目(類)支出 1,310.5萬元,占 88.68%;208科目(類)支出80.90萬元,占5.47 %;210科目(類)支出24.49萬元,占1.66 %;213科目(類)支出6.00萬元,占0.41 %;221科目(類)支出55.95萬元,占3.78 %。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。貴州省黔西南州財政局2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1,262.48萬元,支出決算為1,477.83萬元,完成當年預算的117.06 %。決算數大于預算數的主要原因是:財政應用支撐平臺1-3期驗收合格轉支出。其中:
(1)2010601。當年預算為945.2萬元,支出決算為1162.48 萬元,完成當年預算的122.99%。決算數大于預算數的主要原因是:財政應用支撐平臺1-3期驗收合格轉支出。
(2)2010699。當年預算為115 萬元,支出決算為148.02 萬元,完成當年預算的128.71 %。決算數大于預算數的主要原因是:在中途增加相關工作導致追加該筆支出。  
(3)2080505。當年預算為81.69萬元,支出決算為77.96萬元,完成當年預算的95.43%。決算數小于預算數的主要原因是:原財政局下設的國資局9名編制劃轉到州國資委。
(4)2082702。當年預算為1.63萬元,支出決算為1.51萬元,完成當年預算的92.64%。決算數小于預算數的主要原因是:原財政局下設的國資局9名編制劃轉到州國資委。
(5)2082703。當年預算為1.63萬元,支出決算為1.43萬元,完成當年預算的%87.73。決算數小于預算數的主要原因是:原財政局下設的國資局9名編制劃轉到州國資委。
(6)2101101。當年預算為18.27萬元,支出決算為18.04萬元,完成當年預算的98.74%。決算數小于預算數的主要原因是:原財政局下設的國資局9名編制劃轉到州國資委。
(7)2101102。當年預算為7.79萬元,支出決算為6.45萬元,完成當年預算的82.8%。決算數小于預算數的主要原因是:原財政局下設的國資局9名編制劃轉到州國資委。
(8)2130601。當年預算為0萬元,支出決算為6萬元,決算數大于預算數的主要原因是:在中途增加相關工作導致追加該筆支出。
(9)2210201。當年預算為58.60萬元,支出決算為55.95萬元,完成當年預算的95.48%。決算數小于預算數的主要原因是:原財政局下設的國資局9名編制劃轉到州國資委。
(10)2080506。當年預算為32.67萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是:機關事業單位職業年金繳費支出沒有支出,年終收回指標。
(六)貴州省黔西南州財政局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔西南州財政局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,477.83萬元,其中:人員經費1,008.02萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費469.81萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省黔西南州財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算23.08萬元,比上年減少13.97萬元,降低37.71%,減少原因是嚴格執行中央八項規定及省委十項規定。其中,因公出國(境)費支出5.79萬元,占25.09%,比上年增加0.81萬元,增加16.27%;公務用車購置及運行維護費支出15.99萬元,占 69.28%,比上年減少13.17萬元,降低45.16 %;公務接待費支出1.3萬元,占5.63 %,比上年減少1.16萬元,降低39.86%,減少原因是嚴格執行中央八項規定及省委十項規定。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出5.79萬元。貴州省黔西南州財政局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括:局領導1人次赴英國參加“公共支出績效與扶貧專項管理專題培訓班”培訓費用。
(2)公務用車購置及運行維護費15.99萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費15.99 萬元。主要用于燃料費、維修費、保險費、過路費等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
(3)公務接待費1.3萬元。具體是:
國內公務接待支出1.3萬元,主要是接待貴州省財政廳檢查組(非稅收入專項檢查、債務檢查等)、畢節財政局等。貴州省黔西南州財政局2018年國內公務接待20批次,183人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔西南州財政局2018年度無政府性基金
(九)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2018年貴州省黔西南州財政局機關運行經費支出469.81萬元,比2017年減少81萬元,降低14.71%,主要原因是:原財政局下設的國資局9名編制劃轉到州國資委。
2.政府采購支出情況
2018年貴州省黔西南州財政局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的%。
3.國有資產占用情況
截至2018年12月31日,貴州省黔西南州財政局共有車輛4輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛(其他用車主要是: 公務用車) ;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
4.2018年度預算績效情況說明
本單位2018年未開展預算績效評價管理工作。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:貴州省黔西南州財政局2018年決算數.xls

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