黔西南州人民政府關于黔西南州 2018 年財政決算情況的報告

索引號:52230011/2019-251809 發布時間:2019/9/24 16:38:32 作者:州財政局 來源:州財政局 點擊:1059 【字體: 【打印內容】【內容糾錯】
索 引 號:  52230011/2019-251809 主題分類:  財政、金融、審計-財政
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名  稱:  黔西南州人民政府關于黔西南州 2018 年財政決算情況的報告
文  號:  

 
                                                黔西南州人民政府關于黔西南州 2018 年財政決算情況的報告
 
                                              (2019年8月27日在州八屆人大常委會第22次會議上)
州人大常委會: 
受州人民政府委托,我向州人大常委會作 2018 年財政決算情況的報告,請予審議。
一、2018年全州和州本級財政決算情況
2018年,在州委的正確領導下,全州各級財政部門緊緊圍繞批準的財政預算,全力組織收入,重點保障正常運轉、民生支出和各項重點項目。根據省財政廳決算批復情況,全州財政收支預算均完成預期目標,財政決算情況總體良好。
(一)全州財政決算情況
2018年,州八屆人大二次會議通過的全州預算是:一般公共預算收入120.10億元,一般公共預算支出257.18億元。因受國家減稅降費政策影響,全州本年度收入增長狀況并未達到預期水平,較年初預算依然存在收入缺口,為確保全年度預算收支平衡,全州和州本級在年初預算基礎上,需增加動用預算穩定調節基金和調入資金。經州八屆人大常委會第十六次會議批準,全州年初預算調整為:一般公共預算收入117.81億元,一般公共預算支出373.39億元。
一般公共預算決算情況:全州一般公共預算收入完成117.89億元(具體分項詳見附件),為調整預算的100.07%,增加3.51億元,增長3.07%。其中:稅收收入82.36億元,減收0.05億元,減少0.06%;非稅收入35.53億元,增加3.56億元,增長11.13%。加上上級各項補助收入241.92億元,置換一般債券收入77.12億元,置換一般債券上年結轉5.25億元,新增一般債券收入4.44億元,調入預算穩定調節基金8.22億元,調入資金29.40億元,上年滾存結余4.47億元,當年財力及債券轉貸收入合計488.71億元。
全州一般公共預算支出完成379.98億元(具體分項詳見附件),為調整預算的101.77%,增加48.66億元,增長14.69%。加上上解省專項支出11.85億元,一般債務還本支出82.37億元,當年財力支出、債券轉貸支出及結轉合計474.20億元。收支相抵后,當年收大于支14.51億元,扣除結轉下年的專款5.74億元后,全州凈結余8.77億元,按照《預算法》規定全部補充預算穩定調節基金。
政府性基金決算情況:全州政府性基金收入85.82億元,政府性基金上級補助收入3.92億元,上年結余5.20億元,置換專項債券收入19.08億元,置換專項債券上年結轉1.08億元,新增專項債券收入1.00億元,當年收入合計116.10億元。政府性基金支出77.55億元,專項債務還本支出20.16億元,調出資金11.91億元,結余6.48億元,按基金管理政策結轉下年使用。
國有資本經營決算情況:全州國有資本經營預算收入0.05億元,上年結余0.22億元,當年收入合計0.27億元。國有資本經營預算支出0.01億元,結余0.26億元,按照規定結轉下年使用。
社會保險基金決算情況:全州社保基金收入101億元,社保基金支出87.88億元,本年收支結余13.12億元,年末滾存結余90.13億元,按社保基金管理政策結轉下年使用。
政府性債務限額及債務余額:經省人民政府批準,核準全州2018年末政府性債務限額為448.75億元,全州政府性債務余額為443.72億元,未超過核定限額。2018年共收到省級置換債券96.20億元,用于置換政府存量債務。
(二)州本級財政決算情況
州八屆人大二次會議通過的州本級預算是:一般公共預算收入20.65億元,一般公共預算支出38.94億元。經州八屆人大常委會第十六次會議批準,州本級年初預算調整為:一般公共預算收入20.65億元,一般公共預算支出40.51億元。
一般公共預算決算情況:州本級一般公共預算收入完成20.80億元,為調整預算的100.71%,增加0.15億元,增長0.71%。其中,稅收收入16.68億元,增加1.05億元,增長6.73%;非稅收入4.12億元,減收0.90億元,減少17.98%。加上上級各項補助收入24.07億元,置換一般債券收入15.91億元,上年滾存結余2.82億元,調入預算穩定調節基金2.10億元,調入資金2.60億元,當年財力及債券轉貸收入合計68.30億元。
州本級一般公共預算支出完成40.49億元,為調整預算數的99.95%,增加0.86億元,增長2.19%。州對下轉移支付支出6.32億元,專項上解省級支出1.31億元,一般債務還本支出15.91億元,當年財力支出、債券轉貸支出及結轉合計64.03億元。收支相抵后,當年收大于支4.27億元,扣除結轉下年的專款1.80億元,州本級凈結余2.47億元,按照《預算法》規定全部補充預算穩定調節基金。
政府性基金預算決算情況:州本級政府性基金收入0.76億元,上級補助收入0.20億元,下級上解收入0.10億元,上年結余2.10億元,當年收入合計3.16億元。政府性基金支出0.59億元,州對下轉移支付支出0.29億元,結余2.28億元,按基金管理政策結轉下年使用。
國有資本經營預算決算情況:州本級國有資本經營預算收入0.05億元,上年結余0.21億元,當年收入合計0.26億元。國有資本經營預算支出0.01億元,結余0.25億元,按照規定結轉下年使用。
社保基金預算決算情況:州本級社保基金收入63.13億元,社保基金支出52.54億元,本年收支結余10.59億元,年末滾存結余75.71億元,按社保基金管理政策結轉下年使用。
政府性債務情況:經省人民政府批準,核準州本級2018年末政府性債務限額為29.57億元,州本級政府債務余額為29.56億元,未超過核定限額。2018年共收到省級置換債券15.91億元,用于置換政府存量債務。
二、2018年財政主要工作
過去的一年,全州財政部門始終堅持問題導向、目標導向,嚴格執行預算法,深化財稅體制改革,加強和改進預算管理,充分發揮財政職能作用,圓滿完成了財政各項工作。
(一)努力培植財源,確保收入持續穩定增長。堅持把組織收入放在財政工作首位,確保收入平穩增長,努力提升財政收入質量。一是積極支持傳統工業轉型升級。認真貫徹落實全州工業發展戰略,以供給側結構性改革為主線,大力支持實體經濟,支持制造業加快發展。全州全年安排工業和信息化專項資金2.01億元,重點支持地方電網建設、“兩化”融合、煤礦企業“五化”改造等企業項目,全力推動工業發展,不斷提高工業產業對稅收的貢獻。二是全面落實減稅降費政策,釋放改革紅利,切實降低企業成本,激發市場活力,全年為企業減稅18億元。三是積極爭取上級財政補助資金。緊緊圍繞脫貧攻堅政策導向,聚焦國家和省的產業政策和投資方向,加大向上爭取力度。全州全年爭取上級財政專項補助資金119.45億元,同比增加12.81億元,增長12.01%。
(二)聚焦脫貧攻堅,全力保障“三大戰略”需求。全年全州共安排大扶貧資金167.70億元,同比增長26.88%;安排大山地旅游資金6.17億元,同比增長7.3%;安排大數據資金2.10億元,同比增長5.53%。同時還緊緊圍繞脫貧攻堅工作安排鄉村振興計劃資金19.21億元,同比增長15.86%;安排新市民計劃資金30.49億元,同比增長16.55%。一是推進農村危房改造及“三改”工作。州本級安排資金0.56億元,爭取上級補助1.03億元,實施危房改造1.37萬戶。二是促進教育均衡發展。全州全年教育類支出88.67億元,同比增長8.72%,全州繼續壓縮6%行政經費共計0.24億元用于教育扶貧。三是筑牢社會保障底線。全州社會保障醫療衛生支出74.00億元,同比增長17.99%。全州全年安排城鄉居民基本醫療保險資金0.59億元,同比增長10.87%,人均政府補助從2017年的450元提高到2018年的490元,城鄉居民基礎養老金從人均70元提高到98元。
(三)加強債務管理,切實提升風險防控能力。一是健全黨政主導下的部門聯動機制。政府性債務管理實行州縣兩級黨政主要領導任組長的雙組長制,化債工作專班由政府分管領導任班長,具體負責政府性債務管控工作。二是用好用足置換債券政策。全年全州向上級爭取置換債券和再融資債券轉貸資金共96.20億元,累計共獲轉貸置換債券資金437.32億元,圓滿完成將政府債務全部置換為政府債券的目標任務,有效緩解了我州的償債壓力。三是合理安排預算資金償債。在“保工資、保運轉、保民生”的前提下,財政部門盡力安排,制定償債計劃,逐步償還到期債務,確保不發生系統性風險。四是厘清政府與企業的關系。嚴格按照中發〔2018〕27號文件要求,厘清政府與企業的關系,對有償債能力的債務,有良性資產、能形成穩定現金流、收入能夠覆蓋貸款本息的債務,由企業自行承擔償付義務。五是積極推進平臺公司轉型。加強資產運營管理、依法向融資平臺公司注入變現能力強、具有良好預期收益的資產,提升融資平臺公司資信和自身造血能力。六是嚴格執行債務管理“七嚴禁”。嚴格執行“七嚴禁”,圍繞脫貧攻堅主戰略,突出重點投資項目,嚴格執行建設標準,著力控制投資規模,嚴禁以脫貧攻堅之名違規審批“花架子”項目。在財政部債務風險指標體系中,全州及州本級由風險提示地區轉為無風險地區,牢牢守住了不發生以縣為單位的系統性、區域性財政金融風險的底線,確保了全州政府性債務風險可控。
(四)深化財政改革,著力提高財政管理水平。一是緊緊圍繞財政資金使用與管理,織密財政“數據鐵籠”,初步搭建起了涵蓋財政業務管理、資金監管、項目管理、大數據分析應用的財政預算一體化平臺系統“數據鐵籠”,基本實現財政資金及預算單位“兩個”全覆蓋,為財經反腐提供了有效的財政基礎數據支撐。2018年6月,省委改革辦在2018年第75期《貴州改革情況交流》上刊登《黔西南打造“數據鐵籠”實現全州財政管理“四個轉變”》財政改革案例,并推送到中央改革辦。二是預算執行更加規范透明。全州基本建成預警高效、反饋迅速、糾偏及時、控制有力的覆蓋各級財政的預算執行動態監控系統,基本實現全部預算單位和所有財政資金動態監控全覆蓋,全年全州共處理違反動態監控規則的支付行為23258筆,涉及金額5.58億元。三是完善融資擔保體系。建立融資擔保貸款風險分擔機制,全州成立政策性擔保機構10家,總注冊資本16.30億元,政策性擔保機構實現州本級及縣域全覆蓋。全年全州共幫助企業259家,共計融資11.09億元,有效緩解了小微企業融資難、融資貴問題。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員,2018年,在州委的正確領導下,在州人大的依法監督下,在州政協的有力支持下,全州財政部門認真踐行新發展理念,深化供給側結構性改革,守好發展和生態兩條底線,全力打好三大攻堅戰,在穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險上主動作為。今年,我們將牢記囑托、感恩奮進,保持定力、超常奮斗,深入貫徹落實州委七屆七次、八次全會精神,為堅決奪取脫貧攻堅決戰之年的根本性勝利作出財政應有的貢獻。

附件:2018年財政決算報告附件.pdf

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